Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0038582
Monto de la Factura
₲ 16.313.900
Nro. Solicitud de Transferencia
59869
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.514.222
Retención DNCP
₲ 58.137
Retención IVA
₲ 444.925
Retención Renta
₲ 296.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
038/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-112744
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.392.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.222.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta