Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133658
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.324
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-176741
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.136.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.136.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365397
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional