Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-176741
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.136.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.136.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365397
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional