Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.340.660
Nro. Solicitud de Transferencia
153770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.335.785
Retención DNCP
₲ 4.875
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-171992
Monto Contrato
₲ 1.340.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.335.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364010
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional