Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013859
Monto de la Factura
₲ 517.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.430
Retención DNCP
₲ 2.070
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-170872
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.832.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.832.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355460
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales