Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013774
Monto de la Factura
₲ 427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.790
Retención DNCP
₲ 1.710
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-170872
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.832.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.832.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355460
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales