Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007742
Monto de la Factura
₲ 4.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.838
Retención DNCP
₲ 14.162
Retención IVA
₲ 109.500
Retención Renta
₲ 109.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-185321
Monto Contrato
₲ 4.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.781.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.781.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369364
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos médicos para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional