Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0011689
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100326
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-173500
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.988.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS DE CONADERNA.
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales