Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042464
Monto de la Factura
₲ 2.430.932
Nro. Solicitud de Transferencia
118825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.289.761
Retención DNCP
₲ 8.575
Retención IVA
₲ 66.298
Retención Renta
₲ 66.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-169066
Monto Contrato
₲ 75.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.206.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.206.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354901
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional