Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007575
Monto de la Factura
₲ 14.999.946
Nro. Solicitud de Transferencia
194241
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.859
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.089
Retención Renta
₲ 409.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-177074
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.270.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.270.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357111
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto