Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007507
Monto de la Factura
₲ 9.981.660
Nro. Solicitud de Transferencia
152660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.401.998
Retención DNCP
₲ 35.208
Retención IVA
₲ 272.227
Retención Renta
₲ 272.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-177074
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.270.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.270.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357111
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto