Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 11.560.002
Nro. Solicitud de Transferencia
196814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.888.681
Retención DNCP
₲ 40.775
Retención IVA
₲ 315.273
Retención Renta
₲ 315.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH ESCOBAR ALMIRON
RUC
862786-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-173043
Monto Contrato
₲ 51.453.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.465.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.465.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363873
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional