Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001038
Monto de la Factura
₲ 201.100
Nro. Solicitud de Transferencia
80931
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.369
Retención DNCP
₲ 731
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-169159
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.803.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.803.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355314
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Gaseosas para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales