Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011438
Monto de la Factura
₲ 5.093.250
Nro. Solicitud de Transferencia
134417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.797.471
Retención DNCP
₲ 17.965
Retención IVA
₲ 138.907
Retención Renta
₲ 138.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175732
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.021.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.021.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo