Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030262
Monto de la Factura
₲ 5.770.830
Nro. Solicitud de Transferencia
106694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.615
Retención DNCP
₲ 20.355
Retención IVA
₲ 157.386
Retención Renta
₲ 157.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-220765
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.365.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.365.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420216
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEFOTOCOPIADORA PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania