Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
89/10
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-8829
Monto Contrato
₲ 18.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.688.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.688.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas