Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001724
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14077
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-18088
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.647.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203339
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRESICIÓN PARA EL DATA CENTER DE LA SET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas