Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0019500
Monto de la Factura
₲ 3.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76060
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.564.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-9349
Monto Contrato
₲ 15.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.686.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.686.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194548
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS PARA PAGOS UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES DE JUBILACIONES Y NO CONTRIBUTIVAS.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas