Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028221
Monto de la Factura
₲ 3.103.130
Nro. Solicitud de Transferencia
102821
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.103.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-11845
Monto Contrato
₲ 3.103.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.951.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.951.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194298
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VALORES FISCALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas