Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008789
Monto de la Factura
₲ 69.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28189
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2010
Fecha de la Transferencia
13-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
2/2
Código de Contratación (CC)
CD-13002-10-1517
Monto Contrato
₲ 69.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.845.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.845.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187497
Nombre de la Licitación
Contratacion de servicios de internet
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral