Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001734
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.876
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15002-19-172932
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.928.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.928.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas