Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.726
Retención DNCP
₲ 2.637
Retención IVA
₲ 20.182
Retención Renta
₲ 13.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-127879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.887.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.887.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación e instalación de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer