Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818
Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-129602
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay