Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 12.488.552
Nro. Solicitud de Transferencia
34888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.876.385
Retención DNCP
₲ 44.505
Retención IVA
₲ 340.597
Retención Renta
₲ 227.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-121049
Monto Contrato
₲ 112.396.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.887.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.887.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304774
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer