Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018611
Monto de la Factura
₲ 8.576.555
Nro. Solicitud de Transferencia
29614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.317.635
Retención DNCP
₲ 32.857
Retención IVA
₲ 58.427
Retención Renta
₲ 167.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-118994
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.926.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.926.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer