Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019676
Monto de la Factura
₲ 3.003.240
Nro. Solicitud de Transferencia
58105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.468
Retención DNCP
₲ 11.532
Retención IVA
₲ 18.402
Retención Renta
₲ 58.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-118994
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.926.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.926.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer