Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020531
Monto de la Factura
₲ 3.320.813
Nro. Solicitud de Transferencia
77645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.719
Retención DNCP
₲ 12.738
Retención IVA
₲ 21.364
Retención Renta
₲ 64.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-118994
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.926.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.926.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer