Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 3.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.569
Retención DNCP
₲ 12.499
Retención IVA
₲ 95.659
Retención Renta
₲ 63.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-126029
Monto Contrato
₲ 6.981.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.639.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.639.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oicina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay