Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 35.959.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.197.211
Retención DNCP
₲ 128.148
Retención IVA
₲ 980.725
Retención Renta
₲ 653.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-124665
Monto Contrato
₲ 44.945.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.742.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.742.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310459
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay