Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021188
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-129603
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay