Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022064
Monto de la Factura
₲ 31.097.220
Nro. Solicitud de Transferencia
176141
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.572.891
Retención DNCP
₲ 110.819
Retención IVA
₲ 848.106
Retención Renta
₲ 565.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-133631
Monto Contrato
₲ 31.097.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.572.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.572.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319423
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer