Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027229
Monto de la Factura
₲ 5.245.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121596
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.988.375
Retención DNCP
₲ 18.693
Retención IVA
₲ 143.059
Retención Renta
₲ 95.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-127126
Monto Contrato
₲ 7.455.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.090.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.090.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Higiene Personal y Primeros Auxilios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay