Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 457.300
Nro. Solicitud de Transferencia
16658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-76327
Monto Contrato
₲ 19.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.190.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.190.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255181
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer