Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 9.200.343
Nro. Solicitud de Transferencia
125368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.200.343
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-69345
Monto Contrato
₲ 36.800.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.339.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.339.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248893
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer