Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 17.521.130
Nro. Solicitud de Transferencia
158925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.521.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
6, 7 y 8
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-83913
Monto Contrato
₲ 35.999.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.600.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.600.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265000
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas