Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219589
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.112.341
Retención DNCP
₲ 142.855
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 1.104.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-235635
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.131.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.131.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424699
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo en sistema basado en ODOO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah