Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154574
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.491.363
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-235635
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.622.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.622.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424699
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo en sistema basado en ODOO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah