Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002739
Monto de la Factura
₲ 5.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.559.380
Retención DNCP
₲ 20.823
Retención IVA
₲ 162.682
Retención Renta
₲ 216.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-207611
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.513.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.513.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393311
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Portón eléctrico
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional