Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007177
Monto de la Factura
₲ 15.120.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.229.078
Retención DNCP
₲ 66.668
Retención IVA
₲ 412.377
Retención Renta
₲ 412.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199052
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391755
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y ALQUILER PARA EVENTOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar