Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1582150
Monto de la Factura
₲ 451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.950
Retención DNCP
₲ 1.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-203731
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.565.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.565.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398222
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA MBURUVICHA ROGA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil