Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189572
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.804
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-197743
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389227
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE LA SNJ - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud