Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000628
Monto de la Factura
₲ 13.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158586
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.460.383
Retención DNCP
₲ 46.705
Retención IVA
₲ 361.118
Retención Renta
₲ 361.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206403
Monto Contrato
₲ 13.241.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.460.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.460.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas