Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 5.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.448.653
Retención DNCP
₲ 25.529
Retención IVA
₲ 157.909
Retención Renta
₲ 157.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204205
Monto Contrato
₲ 36.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.668.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.668.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394904
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE AUDIOS, MEGAFONOS, AUDIO PORTATIL Y RADIO COMUNICADOR; CAMARAS FOTOGRAFICAS CON SUS ACCESORIOS Y ARTICULOS VARIOS PARA TRANSMISION DE DEPORTE VIRTUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes