Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005293
Monto de la Factura
₲ 73.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207873
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.402.102
Retención DNCP
₲ 260.136
Retención IVA
₲ 2.011.364
Retención Renta
₲ 2.011.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209321
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.418.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.418.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393397
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones gráficas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional