Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005690
Monto de la Factura
₲ 9.958.750
Nro. Solicitud de Transferencia
75236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.371.637
Retención DNCP
₲ 35.127
Retención IVA
₲ 271.602
Retención Renta
₲ 271.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209321
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.418.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.418.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393397
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones gráficas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional