Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005486
Monto de la Factura
₲ 21.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.020.743
Retención DNCP
₲ 75.043
Retención IVA
₲ 580.227
Retención Renta
₲ 580.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209321
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.418.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.418.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393397
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones gráficas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional