Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002161
Monto de la Factura
₲ 6.967.050
Nro. Solicitud de Transferencia
194206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.556.311
Retención DNCP
₲ 24.575
Retención IVA
₲ 190.010
Retención Renta
₲ 190.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199341
Monto Contrato
₲ 6.967.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.556.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.556.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393902
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura