Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003897
Monto de la Factura
₲ 2.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.133.350
Retención DNCP
₲ 7.996
Retención IVA
₲ 61.827
Retención Renta
₲ 61.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205403
Monto Contrato
₲ 7.132.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.620.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.620.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391532
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicios de mantenimientos de vehículos, aire acondicionados e impresoras
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay