Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014643
Monto de la Factura
₲ 80.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.786.632
Retención DNCP
₲ 365.195
Retención IVA
₲ 2.191.173
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210627
Monto Contrato
₲ 80.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.786.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.786.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398160
Nombre de la Licitación
Adquisición de notebook y procesadores
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional