Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 6.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.041.511
Retención DNCP
₲ 22.645
Retención IVA
₲ 175.091
Retención Renta
₲ 175.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206729
Monto Contrato
₲ 17.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.585.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.585.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391845
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura